Wydruki możemy generować na różne sposoby:
- zaznaczyć transakcje na liście i od razu skorzystać z opcji wydruku,
- wcześniej dodać je grupami do kolejki listy wydruku wg własnej kolejności - dzięki tej opcji można wydrukować transakcje z kilku kont za jednym razem,
Transakcje dodane do kolejki będą podświetlone na głównej liście kolorem bladożółtym.
- bezpośrednio z okna edycji transakcji.
![Obrazek](https://www.easyuploader.pl/instrukcja/trans_menu_wydruk.png)
W programie zdefiniowanych zostało kilka domyślnych szablonów wydruków, które można dowolnie modyfikować. Pliki z dopiskiem "OO" w nazwie zostały przygotowane dla edytora Writer.
![Obrazek](https://www.easyuploader.pl/instrukcja/trans_wydruk.png)
Ustawienia wydruku
W przypadku etykiet/naklejek A4 przydatna może okazać się opcja "Wstaw puste pozycje", która pozwala precyzyjnie ustawić, od której pozycji mają być wstawiane etykiety, aby nie marnować całego arkusza.
Można wygenerować wydruki w PDF`ie, a także automatycznie wydrukować na domyślnej drukarce.
Jeśli zaznaczymy "Zapis do pliku", wówczas można będzie zachować każdy wygenerowany wydruk. W przeciwnym razie stary zostanie zastąpiony nowym.
Wystawianie faktur VAT oraz rachunków
Przede wszystkim w nazwie szablonu musi znaleźć się słowo "faktura" lub "rachunek", aby działała automatyczna numeracja dokumentów.
Można zaznaczyć opcję "Zachowaj kopię dokumentów", dzięki temu wydruki będą zapisywane w katalogu z danymi EU (
![Strzałka :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Jeśli zaznaczymy opcję "Wygeneruj w formacie PDF", wówczas można będzie automatycznie wysyłać dokumenty jako załącznik powiadomienia.
W ustawieniach w zakładce "Konfiguracja -> Kontrahenci -> Faktury" można również aktywować dodawanie faktury do zamówienia na Allegro.
Na koniec w karcie transakcji w sekcji "Dane do faktury" zostanie zapisany nr wygenerowanego dokumentu.
Dotyczy pracy wielostanowiskowej
Podczas normalnej pracy numeracja dokumentów oraz same dokumenty są zapisywane lokalnie, dlatego podczas pracy wielostanowiskowej, jeśli dokumenty mają być wystawiane z kilku stanowisk jednocześnie należy:
- w zakładce "Ustawienia -> Konfiguracja -> Kontrahenci" włączyć odczytywanie numeracji faktur z bazy,
- w zakładce "Ustawienia -> Konfiguracja -> Baza danych" wybrać zmapowany folder na faktury, który będzie dostępny dla wszystkich stanowisk w sieci (trzeba aktywować wcześniej zaawansowane ustawienia).
Tutaj również można zmienić folder dla szablonów wydruków, jeśli mają z nich korzystać inne stanowiska. W przeciwnym razie trzeba by na każdym z nich osobno edytować szablon.
Budowa i edycja szablonu
Szablony zapisane są w plikach RTF, które można dowolnie samemu edytować w systemowym edytorze WordPad, Wordzie (minimum 2003) z pakietu MS Office lub darmowym Writerze z pakietu Libre/OpenOffice.
Aby edytować szablon należy skorzystać z odpowiedniej opcji w oknie wydruków w EU lub przejść do folderu "wydruki", gdzie EU jest zainstalowany. Można również dodawać własne szablony, które należy zapisać we wspomnianym folderze - EU automatycznie je wykryje i nie trzeba będzie wczytywać ich za każdym razem.UWAGAWriter nie radzi sobie za dobrze z formatowaniem złożonych tabel, dlatego w przypadku domyślnych szablonów łatwiejsze może okazać się stworzenie ich od nowa.
Każdy szablon musi zawierać tag otwierający [TRANSAKCJA] oraz zamykający [/TRANSAKCJA]. Definiują one lokalizację danych głównej transakcji.
Aby każda transakcja była umieszczona na nowej stronie należy przed tagiem [TRANSAKCJA] zastosować dodatkowo tag [NOWA_STRONA] - nie może być spacji pomiędzy nimi (patrz szablon "etykiety adresowe 10x10 cm"). W przeciwnym razie będą umieszczone jedna pod drugą (patrz szablon "książka nadawcza").
W przypadku transakcji zgrupowanych można zastosować tagi otwierający [PRZEDMIOTY] oraz zamykający [/PRZEDMIOTY]. Definiują one lokalizację danych poszczególnych przedmiotów (patrz szablon "karta transakcji" oraz "lista wysyłkowa").
Poniżej znajduje się lista znaczników, które można wykorzystać.
Lista dostępnych znacznikówUWAGAJeśli chcemy zmienić nazwę znacznika w zapisanym już szablonie, należy go wcześniej usunąć i wpisać od nowa. Gdy będziemy go edytować to na 99% nie zostanie rozpoznany z powodu wymieszania formatowania przez edytor.
- Ogólne:
- [NAZWA_PRAC] - nazwa zalogowanego pracownika
viewtopic.php?t=2896
- [LP] - liczba porządkowa na wydruku
- [ID] - nr transakcji w EU
- [ID_ZAM_SKL] - nr zamówienia sklepowego (przy zamówieniach z Allegro będzie pusty)
- [SEKCJA] - nazwa sekcji, gdzie znajduje się transakcja
- [DATA_TERAZ] - data bez godziny
- [GODZ_TERAZ] - aktualna godzina
- [NUMER_DS] - generowany automatycznie kolejny numer dokumentu podczas wydruku rachunku/faktury
- [NAZWA_PRAC] - nazwa zalogowanego pracownika
- Dane sprzedawcy:
- [JA_LOGIN]
- [JA_USERID] - nr ID konta na Allegro
- [JA_NAZWAFIRMY]
- [JA_IMIENAZW]
- [JA_ULICA]
- [JA_KODPOCZ]
- [JA_MIASTO]
- [JA_NIP]
- [JA_TELEFON]
- [JA_EMAIL]
- [JA_BANK]
- [NR_KONTA_1]
- [NR_KONTA_2]
- [JA_LOGIN]
- Dane kontaktowe kupującego:
- [DK_LOGIN]
- [DK_USERID] - nr ID konta na Allegro
- [DK_PUNKTY]
- [DK_NAZWAFIRMY]
- [DK_IMIENAZW]
- [DK_ULICA]
- [DK_KODPOCZ]
- [DK_MIASTO] - przy braku znacznika [DK_KRAJ_x] dla zamówień zagranicznych zostanie dopisany kraj po miejscowości
- [DK_KRAJ_KOD] - "PL", "CZ", "SK", itd.
- [DK_KRAJ_NAZWA]
- [DK_EMAIL]
- [DK_TELEFON1]
- [DK_TELEFON2]
- [DK_NOTATKI]
- [DK_LOGIN]
- Dane do wysyłki kupującego:
- [DDW_NAZWAFIRMY]
- [DDW_IMIENAZW]
- [DDW_IMIE]
- [DDW_NAZW]
- [DDW_ULICA] - pełna nazwa ulicy
- [DDW_ULICA_NAZ] - sama nazwa ulicy bez numerów
- [DDW_ULICA_BUD] - numer budynku bez nazwy ulicy
- [DDW_ULICA_LOK] - numer lokalu bez nazwy ulicy
- [DDW_KODPOCZ]
- [DDW_MIASTO] - przy braku znacznika [DDW_KRAJ_x] dla zamówień zagranicznych zostanie dopisany kraj po miejscowości
- [DDW_KRAJ_KOD] - "PL", "CZ", "SK", itd.
- [DDW_KRAJ_NAZWA]
- [DDW_TELEFON]
- [DDW] - sformatowane dane klienta do wysyłki w postaci:
[DDW_NAZWAFIRMY] [DDW_IMIENAZW]
[DDW_ULICA]
[DDW_KODPOCZ] [DDW_MIASTO]
Lub dane punktu odbioru, jeśli został wybrany.
- [DDW_NAZWAFIRMY]
- Dane do faktury kupującego:
- [DDF_NAZWAFIRMY]
- [DDF_IMIENAZW]
- [DDF_ULICA]
- [DDF_KODPOCZ]
- [DDF_MIASTO] - przy braku znacznika [DDF_KRAJ_x] dla zamówień zagranicznych zostanie dopisany kraj po miejscowości
- [DDF_KRAJ_KOD] - "PL", "CZ", "SK", itd.
- [DDF_KRAJ_NAZWA]
- [DDF_NIP]
- [FVAT] - czy wystawić fakturę: przyjmuje wartości "TAK" lub nic
- [NR_FVAT] - numer wystawionego rachunku/faktury zapisany na karcie transakcji
- [DATA_PARAGONU] - data wystawienia paragonu poprzez EU
- [DDF_NAZWAFIRMY]
- Dane transakcji:
- Szczegóły dotyczące zakupu:
- [ILE_POZYCJI] - ilość pozycji w zamówieniu (dotyczy zgrupowanych transakcji)
- [TYTUL_AUKCJI]
- [NR_AUKCJI]
- [DATA_ZAKUPU]
- [STAWKA_VAT]
- [ILOSC]
- [CENA_JEDN] - cena jedn. brutto
- [CENA_JEDN_N] - cena jedn. netto
- [CENA_JEDN_V] - cena jedn. VAT
- [KWOTA] - jest to cena jedn. * ilość sztuk lub łączna kwota zamówienia bez kosztów wysyłki
- [KWOTA_N]
- [KWOTA_V]
- [KWOTA_SLOWNIE]
- [KOSZT_WYSYLKI]
- [KOSZT_WYSYLKI_N]
- [KOSZT_WYSYLKI_V]
- [DO_ZAPLATY]
- [DO_ZAPLATY_N]
- [DO_ZAPLATY_V]
- [DO_ZAPLATY_SLOWNIE]
- [DO_ZAPLATY_N_SLOWNIE] - kwota netto zapisana słownie
- [KWOTA_NIEDOPL] - kwota niedopłaty
- [KWOTA_POBR] - wstawia kwotę pobrania równą kwocie do zapłaty albo "0,00"
- [KWOTA_POBR_2] - wstawia kwotę pobrania równą kwocie do zapłaty albo nic
- [WALUTA_K] - kod waluty, np. PLN, CZK, itd.
- [WALUTA_S] - symbol waluty, np. zł, Kč, itd.
- [LISTA_PRZEDM] - lista wszystkich zakupionych przedmiotów w postaci:
1x HIT! USUN TLO POLACZ ZDJECIA NA AUKCJE +SZABLONY (2193493492)
9x EU - WYSTAWIANIE ORAZ OBSŁUGA AUKCJI - PRZETESTUJ! (2269257373)
itd.
Można również zastosować zagnieżdżoną formę w/w znacznika definiując jakie dane zgrupowanych transakcji mają zostać wyświetlone, np.:
[LISTA_PRZEDM][LP]. [TYTUL_AUKCJI] ([NR_AUKCJI]), [ILOSC], [KWOTA] zł[/LISTA_PRZEDM]
- [SUMA_KWOTA_V] - suma VAT wszystkich zgrupowanych transakcji
- [SUMA_KWOTA_N] - suma netto wszystkich zgrupowanych transakcji
- [ILE_POZYCJI] - ilość pozycji w zamówieniu (dotyczy zgrupowanych transakcji)
- Szczegóły przedmiotu z magazynu (aukcja musi być powiązana z produktem):
- [MAG_PRODUKT] - nazwa produktu
- [MAG_PROD_ID] - ID produktu (-1 oznacza brak powiązania)
- [MAG_KOD_PROD] - kod produktu/sygnatura
- [MAG_EAN]
- [MAG_SKU]
- [MAG_GTU]
- [MAG_NOTATKI]
- [MAG_STAN] - przy braku powiązania z produktem zamiast "0" zwróci "brak powiąz."
- [MAG_ALARM
- [MAG_WAGA]
- [MAG_CENA_ZAKUPU]
- [MAG_STAWKA_VAT]
- [MAG_ZESTAW] - więcej szczegółów przy opisie zestawów
viewtopic.php?t=7320
- [MAG_PRODUKT] - nazwa produktu
- Dodatkowe informacje:
- [EAN] - jeśli nie będzie go przy transakcji to aukcja o danym numerze musi być zapisana w bazie
- [KOD_PROD] - kod produktu/sygnatura, jw.
- [SKU]
- [MINIAT_x] - aukcja o danym numerze musi być zapisana w bazie
- [NOTATKI_AUKCJA] - jw.
- [INFO] - informacja od kupującego z formularza (wersja bez enterów)
- [INFO_MINI] - j.w. dodatkowo bez dopisku "(FOD nr ...)"
- [UWAGI]
- [NOTATKI]
- [INFO_ORG] - wersja z enterami
- [INFO_MINI_ORG] - j.w. dodatkowo bez dopisku "(FOD nr ...)"
- [UWAGI_ORG]
- [NOTATKI_ORG]
- [EAN] - jeśli nie będzie go przy transakcji to aukcja o danym numerze musi być zapisana w bazie
- Szczegóły dotyczące wpłaty:
- [FORMA_WPLATY]
- [DATA_WPLATY]
- [KWOTA_WPLATY]
- [PAYU] - kwota wpłaty PayU lub zwróci "brak wpłaty", jeśli nie została zaksięgowana
- [PAYU_ID] - identyfikator wpłaty
- [ZAPLACONO_G/P] - przyjmuje wartości "Zapłacono gotówką" lub "Zapłacono przelewem"
- [TERMIN_PLATN_x] - w jego miejsce zostanie wstawiona data po dodaniu dni wpisanych w miejscu x, np. [TERMIN_PLATN_7]
- [FOD_ID] - identyfikator formularza
- [LINK_FOD] - automatycznie generowany link dla kupującego do wypełnienia formularza oraz zapłaty
- [FORMA_WPLATY]
- Szczegóły dotyczące wysyłki:
- [FORMA_WYSYLKI]
- [ILE_PACZ] - ilość paczek przy transakcji
- [PKT_ODB_ID] - dane punktu odbioru
- [PKT_ODB_NAZWA]
- [PKT_ODB_ULICA]
- [PKT_ODB_KOD]
- [PKT_ODB_MIASTO]
- [WAGA]
- [GABARYT]
- [EKO_PRIO] - w zależności od rodzaju przesyłki będzie przyjmował wartości: "Eko" lub "Prio"
- [DATA_WYSYLKI]
- [NR_NADANIA]
- [SLEDZENIE] - link do śledzenia paczki wygenerowany wg konfiguracji
viewtopic.php?t=6447
- [FORMA_WYSYLKI]
- Szczegóły dotyczące zakupu:
- Szczegóły zwrotu klienckiego Allegro:
- [ZWR_ALL_NR_ZWR]
- [ZWR_ALL_DATA_UTW]
- [ZWR_ALL_NR_PARAG]
- [ZWR_ALL_NR_PRZES]
- [ZWR_ALL_NR_KONTA]
- [ZWR_ALL_KWOTA_ZWR]
- [ZWR_ALL_POW_ODM]
- [ZWR_ALL_POW_ZWR] - w przypadku zgrupowanych transakcji, należy umieścić go w tagu [PRZEDMIOTY] lub [LISTA_PRZEDM]
- [ZWR_ALL_NR_ZWR]
Znaczniki warunkowe
W nawiasie kwadratowym można umieścić kilka znaczników oddzielonych średnikiem, wtedy na wydruku wyświetli się pierwszy wg podanej kolejności, który nie będzie pusty, np.:
- [[TYTUL_AUKCJI];[MAG_PRODUKT];[znacznik3];[itd.]]
- [[KOD_PROD];[MAG_KOD_PROD];[znacznik3];[itd.]]